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組織機構(gòu)

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財政部《2016年度內(nèi)控報告編報》財會函【2007】3號附件《單位內(nèi)控報告》

發(fā)布時間:2017-03-30 04:41:52瀏覽次數(shù):4680

 

2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告
 
 
單位公章
單 位 名 稱:                       
單 位 負 責(zé) 人:            (簽章)
牽頭部門負責(zé)人:             (簽章) 
填  表  人:                 (簽章) 
電 話 號 碼:                       
單 位 地 址:                       
郵 政 編 碼:                       
報 送 日 期:                
 

單位性質(zhì)
行政單位□    事業(yè)單位□    其他單位□_______________________
組織機構(gòu)代碼
 
內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量
 
單位編制人數(shù)
 
本年度支出總額
 
年末實有人數(shù)
 
一般公共預(yù)算財政撥款(補助)開支人數(shù)
 
經(jīng)費自理人數(shù)
 

填寫說明
1. 此表由各行政事業(yè)單位如實填寫,并對所填信息的真實性、完整性負責(zé)。
2. 表內(nèi)的年、月、日一律用公歷和阿拉伯?dāng)?shù)字表示。
3. 電話號碼處填寫填表人的聯(lián)系電話號碼。
4. “本年度支出總額”應(yīng)與本年決算數(shù)一致,金額單位為元。
5. 在“年末實有人數(shù)”中,按“一般公共預(yù)算財政撥款(補助)開支人數(shù)”及“經(jīng)費自理人數(shù)”分開填寫。
6. “涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位”一般包括財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等。
7. 在“建立健全內(nèi)部控制制度情況”欄中,如單位不涉及某項業(yè)務(wù),則在該項業(yè)務(wù)行勾選“不適用”。
8. 在“建立健全內(nèi)部控制制度情況” 欄中的“制定制度的政策依據(jù)” 欄應(yīng)填寫制定各項制度所依據(jù)的政策名稱及文件編號。
9. 在“建立健全內(nèi)部控制制度情況” 欄中,如單位無法詳列所有制度的,應(yīng)將制度清單作為本表的附表一并報送。
10. “內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗、做法及取得的成效” 欄中應(yīng)主要填寫單位在建立與實施內(nèi)部控制的過程中總結(jié)出的經(jīng)驗、做法,以及在預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域中建立與實施內(nèi)部控制后取得的成效。
11. “內(nèi)部控制工作中存在的問題與遇到的困難” 欄中應(yīng)主要填寫單位在建立與實施內(nèi)部控制過程中出現(xiàn)的問題、單位在自我評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及工作中遇到的困難。紀檢、巡視、審計、財政檢查等外部檢查發(fā)現(xiàn)的與本單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)的內(nèi)部控制問題,也應(yīng)一并反映。
12. 報告中留有位置不足的,填報單位可以自行加頁,但文字表述應(yīng)簡明扼要、突出重點。

    1. 單位名稱
       
      單位主要負責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實施責(zé)任情況
      主持制定工作方案□             明確工作分工□                配備工作人員□                                 健全工作機制□                 充分利用信息化手段□
      其他□
      (請描述)
       
       
       
      是否成立單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)
      是□   否□
      單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)構(gòu)成人數(shù)
       
      單位主要負責(zé)人是否在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)中擔(dān)任負責(zé)人
      是□   否□
      班子成員是否在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)中任職
      是□   否□
      如是,請詳列姓名及職務(wù):
       
       
       
      是否開展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)
      是□   否□
      是否開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估
      是□   否□
      是否對單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程進行梳理
      預(yù)算業(yè)務(wù)管理
      收支業(yè)務(wù)管理
      政府采購
      業(yè)務(wù)管理
      資產(chǎn)管理
      建設(shè)項目管理
      合同管理
      其他管理領(lǐng)域
      是□   否□
      是□   否□
      是□   否□
      是□   否□
      是□   否□
      是□   否□
      是□   否□
      是否編制經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程圖
      是□   否□
      是□   否□
      是□   否□
      是□   否□
      是□   否□
      是□   否□
      是□   否□
      內(nèi)部控制牽頭部門
      行政管理部門□     財務(wù)部門□     紀檢部門□     內(nèi)審部門□     其他部門:
      內(nèi)部控制監(jiān)督部門
      行政管理部門□     財務(wù)部門□     紀檢部門□     內(nèi)審部門□     其他部門:


      以下工作職責(zé)是否由同一人擔(dān)任:
      預(yù)算業(yè)務(wù)管理
      收支業(yè)務(wù)管理
      政府采購業(yè)務(wù)管理
      資產(chǎn)管理
      建設(shè)項目管理
      合同管理
      1、預(yù)算編制與
      預(yù)算審批
      1、收款與會計核算
      1、采購需求制定與
      內(nèi)部審核
      1、辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程
      1、項目建議和可行性研究與項目決策
      1、合同的擬訂與審核
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
      不適用□
      2、預(yù)算審批與
      預(yù)算執(zhí)行
      2、支出申請
      內(nèi)部審批
      2、采購文件編制
      與復(fù)核
      2、無形資產(chǎn)的研發(fā)管理
      2、概預(yù)算編制與審核
      2、合同的審核與審批
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
      不適用□
      3、預(yù)算執(zhí)行與
      分析評價
      3、付款審批與
      付款執(zhí)行
      3、合同簽訂與驗收
      3、對外投資的可行性研究與評估
      3、項目實施與
      價款支付
      3、合同的審批與訂立
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
      不適用□
      是□   否□
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